| 5.7 |
230412 |
Se agrega en este numero de control, la posibilidad de visualizar el campo Version_FB, en los sistemas (CF2,A2,V,DD) para tener un control sobre las empresas o bien ejercicios que ya fueron actualizados a la version 3.0 de Firebird, la visualizacion de este campo es diferente en cada uno de los sistemas.
Este asunto esta relacionado con el asunto 37789, para la actualizacion de la base de Aplicaciones. |
| 5.7 |
230412 |
En esta liberación se realiza cambio en los archivos .ini de los sistemas (CF2,A2,V,DD), donde originalmente en la IP del servidor cuando el sistema es monousuario, aparece "Localhost", derivado de los cambios de motor de Base de Datos de FB 2.5 a 3.0, se requiere que se cambie esta IP por "127.0.0.1". |
| 5.7 |
230412 |
A partir de este numéro de control, se incorporo la funcionalidad de Actualizar la Base 0 (C2K_APLICACIONES), apartir de una propiedad llamada "ActualizaApl" que se agrega en el archivo .ini con el valor 0 o 1 de las aplicaciones (CF2,DD,A2,V).
Si el valor se asigna 1 se forzara a que el sistema en cuestion se actualice al ingresar, se validara que el numéro de control a actualizar de la base 0 sea menor o igual al que corresponde a la aplicacion, en caso de que sea mayor no se llevara a cabo el proceso de actualizacion.
La finalidad de este proceso es que una vez actualizadas las bases de datos correspondientes a los sistemas (CF2,A2,DD,V) a la version 3.0 de Firebird, de igual manera se proceda a actualizar la base de Aplicaciones, ya que, algunos procesos o reportes requieren accesar a esta Base convertida a FB 3.0.
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| 5.7 |
230412 |
Método obtener puerto
El método obtener puerto recibe como parámetro la versión de Firebird: 25 o 30
El método entrega el puerto donde se encuentra la versión de Fb indicada ó entrega un error en caso de que no exista la versión de FB indicada.
Originalmente cuando se llama a éste método, se determina en ese momento el puerto donde se encuentra Firebird por medio de utilerías/comandos de Windows.
PROCESO:
Primero se busca el PID del proceso de Firebird, después, se buscan las conexiones activas del PID y se extrae el puerto que estan ocupando estas conexiones.
En la nueva versión del SD: 230330, se agrega la opción de tomar directamente el puerto que ya se encuentra guardado en el config.properties (Estos datos ) sin necesidad de hacer esta consulta, que en ocasiones no entrega el resultado esperado, provocando que el SD responda a los sistemas que no hay una versión activa de Firebird y los sistemas en consecuencia guarden el puerto '0' con el cual intentan conectarse posteriormente.
Cuando el parámetro FND_PRTSFB se encuentra activo ('T') en el config.properties, el SD buscará los puertos de firebird cada que se inicie el SD. De igual manera en la petición 'obtenerpuerto' buscará los puertos en ese momento y no los tomará del config.
Cuando el parámetro FND_PRTSFB se encuentra desactivado ('F') en el config.properties, el SD buscará los puertos de firebird por unica ocasión la primera vez que se inicie el SD y los guardará en el config.properties.
En la versión 230330 se corrige un problema que se detectó en los Numeros de Control 230301 y 230308
En el cual al tener desactivada ('F') la propiedad FND_PRTSFB y al tener el valor '0' en la propiedad CREAUSR y/o CREAUSR3, no volvía a crear el usuario de Firebird correspondiente, había que poner activa ('T') la propiedad FND_PRTSFB para que se volvieran a crear los usuarios correspondientes. Se corrigió este error para cuando la propiedad CREAUSR y/o CREAUSR3 tenga/n el valor '0' se vuelva a regenerar el usuario de Firebird correspondiente, tal como funcionaba antes de los numeros de control mencionados.
Cabe mencionar de paso, cuando se desinstala una versión de Firebird es necesario cambiar a mano el valor de CREAUSR y/o CREAUSR3 a '0', ya que al reinstalar firebird se perderá el usuario C2KUSR y es necesario volver a generar el usuario, el cual es creado por el SD automáticamente la primera vez que este se inicia, pero una vez creado el usuario la propiedad de CREAUSR y/o CREAUSR3 queda con valor '1' para indicarle al SD que el usuario ya existe y no es necesario volver a generarlo.
Se actualiza método obtenerpuerto para entregar el puerto de firebird tomandolo del ini del SD
Se corrige problema al crear usuario al cambiar la propiedad CREAUSR3 |
| 5.7 |
230308 |
Apertura por default de los archivos de interfaz.
Ahora por default se van a generar archivos de interfaz, en la carpeta temporales, para cada petición al CT que se haga de cualquer tarea, como timbrado de factura, cancelación, envío de correos, etc. sin reemplazar al archivo de interfaz anterior, creándose un archivo único por petición y así contar con mayor información de cada proceso para revisiones posteriores. Además de independizar completamente la información de cada petición. |
| 5.7 |
230308 |
Ajuste cambio sat en el complemento de pago versión 2.0
A partir de las liberaciones pasadas en donde se generaban comprobantes de recepción de pagos y no se timbraban por validaciones de centavos, el sat publicó nuevas validaciones en las cuales se abre el espectro y sube el porcentaje de timbrado en ese sentido, Aunado a esos cambios de validación del SAT; en el sistema cambió la forma de aplicar el timbrado aumentando los decimales; hasta la versión actual, ese cambio había existido en los parámetros de la emresa en la opción CFDI generales / Recepción de pagos. A partir de éste número de control esa funcionalidad se pasa directamente al módulo de cuentas por cobrar, para que sea mas intuitivo al cliente, y no tenga que estar desplazandose para aumentar los decimales hasta los parámetros de la empresa. También por default el parámetro de número de decimales se colocará en 6. En resúmen, ya se debe de poder timbrar la mayoría de comprobantes de pago por diferencua de decimales y la opción de decimales ahora está en el módulo de cuentas por cobrar, en el módulo de movimientos y el módulo de aplicaciones (Cobros), que es donde se podrían timbrar este tipo de comprobantes. |
| 5.7 |
221209 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente:
Se agregó funcionalidad en todos los listados de todos los módulos del sistema con la siguiente nomenclatura:
** Botón INSERT, ahora se comportará como si se estuviera presionando la tecla F3 o botón Nuevo.
** Botón SUPRIMIR, ahora se comportará como si se estuviera presionando la tecla F4 o botón Eliminar.
También se agregó la funcionalidad de "Búsqueda incremental" en todos los catálogos del sistema. |
| 5.7 |
221209 |
A partir de éste número de control se realizó un cambio en la forma de calcular los importes para generar y timbrar el complemento de pago quedando de la siguiente manera: En los parámetros de la empresa en la opción CFD/Generales en la pestaña de "Recepción de pagos" se agregó un nuevo campo llamado "Número decimales impuestos", teniendo como valor mínimo 2 decimales y pudiendo incrementar ese número hasta 6 decimales. Al momento de que el usuario no pueda timbrar un complemento de pago particular, deberá utilizar esta opción y modificar los decimales de los impuestos, de tal forma que el cálculo que realice el sistema sea mas exacto y permita el timbrado. Es importante aclarar que el incremento de los decimales solo afectará a los impuestos.
Con ésta nueva configuración se pretende dar solvencia a los comprobantes de pago que no se puedan timbrar con 2 decimales. Es importante comentar que éste parametro de decimales se puede volver a regresar a 2 decimales o si se prefiere dejar los decimales que el usuario considere.
En algún extraño caso en los que de ninguna forma de pueda timbrar, la sugerencia sería mover el pago por 1 centavo mas menos, para que seacomode el cálculo y permita el timbrado (OJO: Esta sugerencia ya se había hecho en alguna liberación anterior, cuando se manejaban en los complementos de pago monedas diferentes al peso). Es necesario recalcar que los cálculos en el sistema no permita el timbrado, pero no es por un error inyectado en el mismo, es una validación del esquema del SAT, el cual está muy "Ajustada" y por eso con la variación de los decimales no permite el timbrado, recordemos que los clientes pueden argumentar que en el portal del SAT si se pueden timbrar esos importes, pero también recordemos que el facturador del SAT, es un generador hueco de comprobantes, no asocia manejo de inventarios y sus cálculos para timbrar son mas directos; no somos la única solución que tiene ese problema de timbrado, las mayoría de soluciones que hacen otros procesos de administración de datos ( y no solo facturar), tienen hoy en dia el mismo problema en el timbrado de decimales.
Es importante hacer esas aclaraciones con los clientes en su momento de que no es un problema de Control 2000, es una cuestión de validaciones contra elesquema tan "ajustado" del SAT.
Hay una alternativa hasta el dia 31 de marzo de 2023, en la cual se le puede invitar al cliente en timbrar esos comprobantes en la versión 1.0,para que no tenga que mover el parámetro de los decimales cuando no se pueda timbrar en la versión 2.0 |
| 5.7 |
221209 |
A partir de éste número de control se habilitó la funcionalidad de poder hacer imprtaciones de través de un archivo ascii del catálogo de clientes-proveedores. La opción está dentro del catálogo de clientes-proveedores, en el botón llamado "Importar Ascii" |
| 5.7 |
220906 |
Nueva versión del motor de base de datos FB 3.0
Se integra en el Servidor de Datos (SD) compatibilidad con las versiones de Firebird 2.5 y 3.0. El SD podrá trabajar de manera simultánea con las dos versiones, sin embargo a partir de las nuevas liberaciones de los sistemas C2K, éstos unicamente trabajarán con la versión 3.0 de Firebird.
La razón de este cambio es porque el Firebird 2.5 ya es una versión descontinuada y ya no se le esta dando mantenimiento por parte del proveedor, además que la nueva versión 3.0 tiene un mejor rendimiento.
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| 5.7 |
220906 |
Se modificaron los formatos de complemento de pago 3.3 y complemento de pago 3.3 cancelado, que no reflejaban los datos de la serie y el folio de los pagos. |
| 5.7 |
220906 |
Como parte de las reformas fiscales que entraron en vigor en éste año, pero su obligatoriedad entrará el primero de enero de 2023, se publica en éste número de control la nueva funcionalidad para el manejo de la generación del comprobante fiscal digital al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos en su versión 2.0 La captura en el sistema es como se viene manejando actualmente en la versión 1.0, mas bien el cambio fuerte viene a nivel de estructura del comprobante, ya que ahora se agregaron mas elementos que hacen mas completa la información que se captura.
NOTA SUPER IMPORTANTE: Como sabemos actualmente el timbrado se hace a través de dos PACs, Masteredi y Mysuite, por lo que es importante mencionar que en la etapa de la batería de pruebas, en los casos en donde la provisión sea en pesos y el complemento de pago se genere en una moneda diferente al peso, ya sea dolares, euros, yenes, etc. particularmente el PAC Mysute, no timbra esa combinación de comprobantes, el motivo?, según ellos por las validaciones estrictas del SAT, por lo que a una diferencia de .01 centavos, manda un mensaje y no lo timbra, Se hablo con Jan Martínez, responsable del soporte especializado de Mysiute, y el comenta que para no perder su registro de autorización como PAC en el SAT, no pueden timbrar comprobantes que no sean por un importe exacto, y la sugerencia que el propone es que cuando el cliente no pueda timbrar un cfdi, que el cliente meta su caso de aclaración al SAT, y ellos abogarían con los motivos por los que no se timbra y ya que el SAT decida que se hace con esos comprobantes, el mismo caso ocurre cuando se genera una provisión en una moneda diferente al peso mexicano, y el complemento de pago se genera en moneda nacional.
En los casos en donde se genera la provisión y el complemento de pago en la misma moneda, alli no hay problema, se timbra correctamente. En el caso de Masteredi, en los mismos supuestos, ellos si permiten timbrar con pequeñas diferencias, por lo que el problema solo ocurre con Mysuite. Al menos al momento de la generación de ésta carta de término asi estan las cosas, se espera que el mismo PAC reconsidere con el SAT y pueda abrir su validación en un futuro no muy lejano.
OTRA NOTA IMPORTANTE: Actualmente con la versión liberada que es 5.6 NC 220317, la combinación es la siguiente:
Provisión de CFDI de ingreso en su versión 3.3, el complemento de pago que se genera es en la versión 1.0
Provisión de CFDI de ingreso en su versión 4.0, el complemento de pago que se genera es en la versión 1.0
A partir de éste número de control la combinación de versiones quedaría de la siguiente manera:
Provisión de CFDI de ingreso en su versión 3.3, el complemento de pago que se genere será en la versión 1.0, hasta el 31 de diciembre de 2022, a menos que vuelva a existir una prórroga y/o un periodo de convivencia.
Provisión de CFDI de ingreso en su versión 4.0, el complemento de pago que se genere será en la versión 2.0, a partir de que se libere ésta versión. No se podrá generar un CFDI de ingreso 4.0 con el complemento de pago 1.0. |
| 5.7 |
220906 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: a partir de éste número de control en todos los módulos del sistema Administrador, se implementará la funcionalidad de que al abrir el listado de dichos módulos solo traiga a pantalla los registros de los documentos de los dias que se parametricen en la configuración por usuario; obedeciendo sobre todo al tiempo que tarda en abrir dicho listado, al hacer éste cambio la apertura reducirá mucho el tiempo que tarda en abrirse. Se mostrará un flltro por fecha para que el usuario pueda mandar llamar otro periodo de fecha en pantalla. Todo ésto aplicará a través de un parámetro en la configuración de usuarios llamado "Dias para mostrar documentos".
Aunado a ésta adecuación se agregará un botón que al activarse muestre en pantalla el registro de todos los documentos que no han sido contabilizados. |
| 5.6 |
220317 |
Nueva versión del CFDI 4.0
Se llevó a cabo un cambio fiscal que contempla la nueva versión 4.0 del esquema de timbrado para generar comprobantes fiscales digitales.Esta
nueva versión entró en vigor a partir del primero de enero de 2022, y será obligatoria a partir del 01 de julio de 2022; a través de la 1ra versión de
la revisión anticipada de la 2da Resolución de Modificaciones se dio a conocer la extensión de tiempo para que el CFDI 4.0 sea obligatorio.
Artículo transitorio Décimo Séptimo "Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán
optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara retenciones e información de pagos podrán optar por emitirlos en su versión 1.0,
conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el 28 de julio de 2017, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022. Lo
anterior también será aplicable a los complementos y complementos concepto, compatibles con dichas versiones.pero por resolución miscelánea
existe un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.
Entre los cambios de ésta nueva versión encontramos los siguientes
- Nuevo esquema, versión 4.0.
- Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
- Los nombres del receptor y emisor deben ir en mayúsculas y sin el régimen societario y deben registrarse como aparecen en la Constancia de
Situación Fiscal.
- El CFDI debe incluir el régimen fiscal del receptor.
- Es obligatorio incluir el código postal del receptor.
- En las opciones de uso, desaparece P01- Por definir y se agrega una validación a este catálogo que dependiendo del régimen fiscal del receptor
será el uso de factura que se podrá indicar.
- Se debe indicar si el producto o servicio de la operación comercial es objeto de impuesto o no, y si está obligado al desglose de éstos.
- Se debe indicar si el producto es de exportación.
- En caso de relacionar el CFDI, se puede relacionar con más de un CFDI y se pueden indicar diferentes tipos de relación.
- Incluye campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
- Incorpora nuevos apartados como la Periodicidad, mes y año para reportar información respecto de las operaciones con el público en general;
así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. |
| 5.5 |
220208 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: Para efectos del nuevo esquema de cancelación vigente a partir del 01 de enero de 2022; se implementó en el sistema de punto de venta un proceso de "precancelación" para hacer la sustitución de CFDI y depues de poder cancelarlo relacionando la clave 01 (comprobante emitido con errores con relación). y se hace de la siguiente forma:
Al ser un sistema de Punto de Venta por cada factura generada vienen asociados uno o varios tickets, lo que se tiene que hacer en el módulo de facturación de punto de venta o bien desde el módulo de facturación del sistema Administrador en su caso, es seleccionar el documento a sustituir y con el clic derecho seleccionar la opción de "Precancelar documento", el sistema lo que hará es liberar los tickets asociados a esa factura para volverlos a facturar con la opción 04 de sustitución de los CFDI previos y asi dejar listo el proceso para cancelar con la clave correspondiente. El documento en el listado de facturación quedará en color naranja como indicativo visual de que está en proceso de sustitución. |
| 5.5 |
220106 |
Se llevó a cabo el registro de nuevos regímenes fiscales en el catálogo del mismo nombre dentro del sistema. Las claves incorporadas son:
Clave 625: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Clave 626: Régimen Simplificado de Confianza |
| 5.5 |
220106 |
Se llevó a cabo un cambio en materia de cancelación de comprobantes fiscales digitales que consiste en lo siguiente:
El 12 de noviembre de 2021 se reforma el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente a partir del 01 de enero del 2022, dicha reforma establece que, al momento de realizar la cancelación de los CFDI se indique el motivo de la cancelación , conforme al siguiente catálogo:
01 Comprobante emitido con errores con relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.
02 Comprobante emitido con errores sin relación. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.
03 No se llevó a cabo la operación.Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.
04 Operación nominativa relacionada con una factura global.-Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente
Cuando se selecione la clave 01, se deberá habilitar un campo adicional para registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante.
Es importante saber que a partir de éste cambio de esquema de cancelación, cambia tambien la forma o el proceso de cancelar, anteriormente primero se cancelaba el comprobante y a partir de la cancelación se sustituía el mismo. Ahora, con el nuevo esquema la regla indica que primero se sustituye el comprobante y después se cancela el correspondiente haciendo referencia al UUID recien generado o sustituto.
Igual de importante es hacer saber que tanto los PACs como el SAT, han tenido intermitencia en sus procesos de cancelación, por lo que se puede dar el caso en que algun cliente mande una petición de cancelación y el mensaje devuelto sea: "El comprobante se mandó a cancelar, sin embargo el Estado en el SAT sigue vigente o está en proceso de cancelación. Para actualizar el estado de su comprobante intente cancelar mas tarde". Cuando ésto suceda hay que repetir el proceso de cancelación hasta que el comprobante si se haya cancelado, depende del tiempo de respuesta del SAT, de ninguna manera es responsabilidad del sistema el que no se cancele en la primera petición, dependemos al 100% de los tiempos de respuesta del SAT. Se hace la invitación de volver a leer como referencia a todo ésto el asunto 036871 que se liberó en la versión 5.4 NC 211202.
Se complementa éste asunto transcribiendo las preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la Reforma Fiscal 2022 Diciembre 2021 que están publicados en el portal del SAT y que se ecuentra disponible en ésta liga:https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion
1.-Si emití una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0? RESPUESTA. -A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI. Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.
2.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación? RESPUESTA. - Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.
3.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "02" Comprobante emitido con errores sin relación? RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.
4.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "03" No se llevó a cabo la operación? RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.
5.- ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "04 " Operación nominativa relacionada en la factura global? RESPUESTA. -Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.
6.-Emití una factura, pero mi cliente me pide cancelarla por errores en la descripción, ¿cómo debo realizar la cancelación de dicho comprobante? RESPUESTA. Al momento de realizar la solicitud de cancelación, sigue estos pasos: 1. Deberás emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave 04 (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. 2. Podrás realizar la solicitud de cancelación ingresando a sat.gob.mx, en el servicio Cancela y recupera tus facturas, o bien, a través de los servicios de un PAC (Proveedor de Certificación Autorizado). 3. Al registrar la solicitud de cancelación deberás seleccionar la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación e incluir el folio fiscal del comprobante emitido en el paso 1. 4. Al enviar tu solicitud de cancelación se validará si se requiere la aceptación del receptor para llevar a cabo la cancelación. Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación
7.- En caso de que se haya emitido una factura de una venta o de la prestación de un servicio el cual no se llevó a cabo, ¿qué motivo de cancelación se deberá señalar en la solicitud de cancelación correspondiente? RESPUESTA. El emisor de la factura deberá registrar la clave "03" No se llevó a cabo la operación en el apartado Motivo de cancelación. Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación
8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que la sustituye? RESPUESTA. Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin relación. Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y registrar la clave 04 (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación
9.- Mi cliente me solicita la factura de un producto que se encuentra relacionado en la factura global emitida por las operaciones con el público en general del periodo mensual, ¿qué debo hacer para emitir el comprobante solicitado? RESPUESTA. El emisor deberá solicitar la cancelación de la factura global y registrar como motivo de cancelación la clave "04" Operación nominativa relacionada en la factura global. Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal global sin considerar el comprobante de operaciones con el público en general de la operación que se factura de manera nominativa. Por último, se deberá generar la factura nominativa solicitada por el cliente. |
| 5.5 |
220106 |
Problema: Se encontró una fuerte vulnerabilidad en una librería de Java llamada Log4j, la cual representa un grave hueco de seguridad para los ordenadores y servidores en red. Un pirata informático puede insertar código malicioso, tomar el control del equipo, facilitar el robo de información y/o comprometer los equipos. Los servidores web también son vulnerables a ataques DoS.
Solución: Apache Software -propietario de Log4j2- actualizó la librería cubriendo estos huecos de seguridad. Dicha librería fue actualizada en el Servidor de Datos a su última versión 2.17.0 publicada el día 17-12-2021. La librería es utilizada para imprimir la traza del Servidor de Datos en archivos log.
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| 5.4 |
210825 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema a través de una modificación especial que consiste en lo siguiente: Se agregó en el sistema de Punto de Venta la funcionalidad de poder importar información para generar tickets a través de la lectura de un archivo layout, o bien da de alta también los clientes en la misma lectura del archivo. Desde la opción Menú Principal/Tickets/Importar/Desde un archivo ascii, el usuario agregará el archivo a importar en base al archivo layout ya mencionado y se podrá importar al sistema la información del ticket. |
| 5.3 |
210604 |
Se llevó a cabo la siguiente mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: En ocasiones el usuario mandaba a cancelar un comprobante y en el sistema de Administrador se registraba el estado de Cancelado. Sin embargo por un problema en el SAT el comprobante se mantenía vigente. Lo cual ocasionaba discrepancia entre el estado en el SAT y el estado del comprobante en el sistema.Después de cada petición de cancelación se hace una consulta al SAT para conocer el nuevo estatus de Cancelación del Comprobante. Si el comprobante se muestra vigente o en proceso, se le reporta al usuario que el comprobante sigue vigente o en proceso. De esta manera, solamente cuando se encuentre cancelado en el SAT se mostrará también cancelado en el sistema. |
| 5.3 |
210604 |
Se llevó a cabo una modificación especial en el sistema que consiste en la asignación de un derecho de usuario para que se puedan consultar en las partidas los diferentes precios de los productos y asi solo poder asignarlos, no editarlos, El derecho de usuario está en partidas de facturación y se llama "Asignar precio unitario", en el caso de punto de venta el derecho de usuario está en partidas tickets. |
| 5.3 |
210604 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente, a partir de éste número de control se libera la funcionalidad de la integración del Administrador con el sistema de Documentos Digitales, de la siguiente forma:
En los parámetros de la empresa en la opción "Otros", se asignará el host o nombre de la IP, asi como el puerto de integración para el sistema de documentos digitales, además de la opción para poder enviar los CFDIs que se generen en línea. Al momento de generar un cfdi desde el módulo de facturación o desde el módulo de cuentas por cobrar, al estar habilitado el parámetro, en automático el sistema enviará el cfdi a documentos digitales. Existe ota forma de hacer el proceso de envío y es a través del botón llamado "Enviar a DD", que está situado en los botones del lado derecho y que la ventaja de esa opción es que combinado con la opción de la multiselección se pueden enviar mas de un cfdi en el mismo proceso. Se pueden hacer envíos de CFDIs de Ingreso, Egreso. Pago y Traslasdo. |
| 5.2 |
201005 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: A partir de éste número de control las tablas TPRODUCTOS_SERVICIOS, TDIVISIONES, TFORMAS_PAGOS , que actualmente estan en la base de datos de C2K_EMPRESAS, se pasan a la base de C2K_APLICACIONES, ésto con la finalidad de poder compartir la información de éstos catálogos con los demas sistemas de Control 2000. |
| 5.2 |
200319 |
Debido a que los certificados de C2K vencían el viernes 13 de marzo del presente año. Se tuvo que hacer el proceso de renovacion de dichos certificados y hacer la implementación correspondiente en el mismo día. Este proceso afeca a los sistemas que hagan uso de los servicios web C2K. (DD, CF2, N, A2, PV, etc.). |
| 5.2 |
200319 |
En esta versión del sistema de punto de venta se realizan ciertas mejoras que incementan la productividad del sistema de punto de venta en pantallas touchscreen:
1. Cuando se accesa al sistema de punto de venta y colocar usuario y contraseña se ha asignado un teclado flotante el cual permite capturar usuario y contraseña sin teclado, es decir, aparece un icono para mostrar teclado en pantalla y poder colocar estos datos.
2. Al accesar al grupo de empresas ya aparece desplegada la o las empresas que se tienen asgnadas a ese usuario y además aparece seleccionada la empresa con la que se trabajo por ultima vez, con esto sólo se tiene que dar click en aceptar, recordando que esta funcionalidad aplica muy bien en pantallas touchscreen.
3. Dentro la pantalla del listado de empresas del lado derecho aparece una opción llamada Cambiar usuario, con esta funcionalidad el usuario tiene la posibilidad de cambiar el usuario sin tener que cerrar el sistema de punto de venta, al aplicar esta opción lo que hace el sistema es preguntar si estamos seguros de cerrar la empresa, al confirmar este cambio cierra la empresa y muestra la ventana de logueo solicitando usuario y contraseña en caso de dar click en cancelar cierra el sistema de punto de venta.
4. Cuando se accesa a la empresa el sistema muestra la ventana de Apertura de caja, como se ha manejado siempre pero ahora podemos indicarle al sistema que al dar click en Aceptar teniendo seleccionada una caja que muestre un ticket nuevo para comenzar a capturar tickets, esto es configurable dentro del catálogo de cajas, ya que existe una opción llamada "Nuevo ticket al abrir la caja", con esto el usuario ya no tendrá que ir a la opción Nuevo ticket.
5. Se ha ampliado un poco las opciones de: Cliente, Agente, Producto, Cantidad, Facturar, Terminar, Cobrar, Salir, Nueva, Editar, Eliminar y copiar configuración, siempre con la intención de que el usuario de la caja se sienta comodo al estar utilizando las opciones en un monitor touchscreen. |
| 5.2 |
200319 |
Se desarrollo una mejora en el sisema que consiste en el bloqueo y marcado de las cajas en uso, a partir de éste número de control, cuando un usuario entre o esté en alguna caja, en las demas aparacerá su caja con una marca de ocupado, impidiendo ademas que entren a ese caja, se desbloqueará cuando el usuario se salga de la misma. |
| 5.2 |
200124 |
Se llevó a cabo una adecuación especial en el sistema de punto de venta C2K que consiste en lo siguiente :
Ahora en el catálogo de productos se pueden hacer importaciones a través de un archivo con terminación .csv o .txt. dentro del catálogo al pulsar la opción "Importar Ascii", se abrirá una ventana en la cual el usuario podrá asignar el archivo a importar y comenzar a "mapearlo" con los nombres de campos correspondientes, cabe destacar que se pueden generar plantillas para facilitar importaciones futuras, tanto para guardar como para leer, cuenta con valores predeterminados de la unidad base y la unidad base referencial. También a través de las mismas plantillas se puede actualizar la información del catálogo siempre y cuando no sean los datos no modificables, además de ciertas validaciones entre la información del archivo y la configuración del catálogo.
Otra adecuación que se hizo en el sistema es la opción en inventarios "Importar desde un archivo ascii", en la cual a través de un layout el usuario podrá hacer registros automáticos de entrada de inventarios, se abrirá una ventana en la cual se definirá si se importan productos, pedimentos y lotes, además de la configuración o no del tipo de documento.
Se agregó una funcionalidad en la búsqueda de ticket, ahora el sistema buscará el ticket en la caja actual o abierta en ese momento, al no encontrarlo o al detectar que el ticket se registro desde otra caja, el usuario podrá "arrastrar" dicho ticket para poderlo cobrar, de tal forma que si lo cobra en ese momento, el ticket pasará a ser de su caja para todos los procesos posteriores, como el arqueo.... cabe señalar que mientras no se cobre el ticket en una de las cajas, éste se puede estar modificando en esa u otras cajas cuantas veces sea necesario, tambien depende de los derechos de ususario para ésta funcionalidad.
Se agregó una opción en el listado de tickets para poder aplicar un porcentaje de descuento a nivel documento. Los tickets no deben estar facturados, pendientes o cancelados, solo cobrados y en efectivo, en el listado de tickets, existe una opción al pulsar clic derecho "Aplicar descuento", en el cual se capturará el porcentaje de descuento que se aplicará al documento, si el producto ya tiene un descuento de raíz, entonces se hará adicional a ese descuento aplicandolo en cascada.
Otra adición que se hizo fué la de agregar una opción en el listado de tickets para saber si se va a facturar sin descuento, esa opción se encuentra pulsando clic derecho en el mismo listado de tickets, y lo que hace es que si se opta por ésta opción la factura va a salir con el importe neto, ya sin los importes de descuento.
Se agregó una nueva funcionalidad en la generación de tickets, al llegar a la parte de la cobranza, el usuario ya no podrá regresar a la edición del ticket, a menos que se digite una autorización de supervisor, ésto es por seguridad de la misma cobranza. |
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191125 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema de Punto de Venta que consiste en lo siguiente, dentro del panel principal del módulo, en el botón llamado Producto (Ctrl+P), al desplegarse la ventana se agregó un botón de configurar búsqueda, con la cual se agregaron tres columnas para buscar de manera incremental o no, las tres columnas son El código de barras, la clave y el producto, con ésto el usuario podrá definir como va a buscar sus productos. |
| 5.2 |
191125 |
Se agrega una funcionalidad en el sistema que consiste en lo siguiente, a partir de éste número de control se podrán utilizar en la funcion de insertar las teclas (+), (-). para agregar o disminuir las cantidades en las partidas. |
| 5.2 |
191125 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en que con un solo clic en los paneles que conforman la familia de grupos, se agregue de forma inmediata a la partida, hasta antes de éste número de control, se agregaba a la partida con doble clic. |
| 5.2 |
191125 |
En las partidas de los tickets y documentos se agregó la funcionalidad de agregar el almacén registrando el nombre sin necesidad de hacer la consulta en el catálogo. |
| 5.2 |
191125 |
A partir de este número de control ya se pueden hacer consultas de precios a través de la clave del producto. |
| 5.2 |
191125 |
A partir de este número de control ya se pueden hacer consultas de precios a través de la clave del producto. |
| 5.2 |
191125 |
Se agregó un acceso llamado "Modificar impuestos" para que al agregar una partida en los tickets y documentos, el usuario no pueda modificar los impuestos de % IEPS, % IVA, % ret. IVA, y % ret. ISR. |
| 5.2 |
191125 |
ANTECEDENTE:
Un usuario tiene acceso a una caja donde cobra y factura tickets, cuando se satura de clientes necesita que otro usuario entre a la misma caja para que le ayude únicamente a facturar los tickets cobrados pero se detecto que al entrar el otro usuario, también puede cobrar tickets.
Por lo tanto, se tuvo que agregar una funcionalidad en la apertura de cajas llamada "Caja auxiliar" para que el otro usuario que no tiene acceso a la caja, active esa función con una autorización previa, entre a los tickets y únicamente pueda facturar los tickets cobrados. |
| 5.2 |
191125 |
Se soluciona la limitante donde al querer facturar en lote los tickets, no proponía el cliente configurado en la caja.
Ahora, se agregó la función en los botones de "facturar" y "facturar concentrado" donde al seleccionar uno o varios tickets del mismo cliente, en el documento va a proponer el cliente y la forma de pago que está configurada en el cliente. |
| 5.2 |
191125 |
En éste número de control se agregó la funcionalidad de llevar el total de los documentos seleccionados en el listado del módulo de punto de venta, asi como en las opciones de tickets abiertos, tickets por facturar y tickets cancelados.
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| 5.2 |
191125 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: Se agregó una nueva funcionalidad con la tecla "Insert", estando posicionado en el campo de producto en la ventana de captura de tickets, con el cual es usuario puede llamar un mismo producto varias veces, editarlo como lo requiera y guardarlo en una partida independiente, es muy funcional si se requiere manejar en un producto descuentos o cambiar precio, etc. |
| 5.2 |
191125 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente, se agregaron campos en el grid, o en la visualización de la ventana de captura de tickets, quedando los campos siguientes: Clave del prducto, descripción, cantidad, cantidad referencial, precio unitario, precio con IVA, % de descuento, Importe de descuento, % IVA, Impuestos y por último Importe total. |
| 5.2 |
191125 |
Se soluciona la limitante donde el sistema no permitía editar por partida para agregar el descuento.
Ahora, se agregó la funcionalidad donde primero se deben agregar las 2 unidades del producto y para generar el descuento a la tercera unidad, con la función "Insert" (nueva partida) se abrirá la ventana para agregar el producto y aplicar el descuento para que en el ticket se vean desglosados sus dos unidades sin descuento y la tercera con el descuento correspondiente. |
| 5.1 |
190712 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en lo siguiente: A partir de éste número de control en la opción Menú Configurración de empresas aparece el listado de las bases de datos de los grupos de empresas, y de las empresas, del lado derecho en los botones, se agregaron dos que son: Botón eliminar grupo de empresa y Botón eliminar empresa. Al seleccionar la empresa y pulsar el botón de eliminar empresa aparecerá una ventana para informar que la base de datos está compartida con los sistemas de Administrador y de ventas, por lo que hay que activar o no las opciones para el borrado de la misma.
Cuando se desea borrar una empresa del sistema Punto de venta, existen las siguientes combinaciones.
Que no se habilite el parámetro de Administrador y no se habilite el parámetro de ventas = Que se elimine la base de datos de Punto de venta sin quitar la referencia de las empresa de Administrador y de ventas.
Que si se habilite el parámetro de Administrador y no se habilite el parámetro de ventas = Que se elimine la base de datos de Punto de venta sin quitar la referencia de las empresa de Administrador.
Que no se habilite el parámetro de Administrador y si se habilite el parámetro de ventas = Que se elimine la base de datos de Punto de venta sin quitar la referencia de las empresa de ventas.
Que si se habilite el parámetro de Administrador y si se habilite el parámetro de ventas = Que se elimine la base de datos de Punto de venta y la base de grupos de empresas, en su caso, ya que no hay ninguna referencia de la empresa de Administrador y de ventas.
Cuando el sistema esté integrado a otro sistema como Contafiscal, no se podrá eliminar la base del grupo de empresas, por la referencia que guardan por la integración.
Si el grupo de empresas, tiene mas de una empresa, solo se perderá la referencia de la empresa seleccionada para borrar, no se podrá eliminar ninguna otra base de empresas.
Sucede lo mismo con la opción borrar grupo de empresas, no se podrá eliminar hasta que ya no exista ninguna empresa relacionada. |
| 5.1 |
190712 |
De acuerdo al Institudo Federal de Telecomunicaciones (IFT), a partir del 3 de Agosto del 2019 la numeración y marcación de telefonía fija y móvil serán sólo de 10 dígitos.
Por lo que se hizo el cambio en los catálogos de Clientes-Proveedores, Direcciones, Teléfonos y Contactos, donde se quita el campo de LADA. |
| 5.1 |
190712 |
Se agregó una mejora donde al crear un nuevo registro en los catálogos, en el campo "Clave" se valida lo siguiente:
1. Asignar una clave. Aparacerá un mensaje solicitando la clave cuando el usuario no la registre.
2. La clave ya existe: Aparece un mensaje indicando si quiere recuperar el registro, en caso de que sea afirmativa la respuesta, recupera toda la información que tiene asignada esa clave en caso contrario hay que asignar una nueva clave (Excepto clientes- proveedores).
Estas validaciones se aplicaton para los siguientes catálogos:
- CAJAS
- CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS
- Productos
- Tipos de documentos
- Monedas
- Concepto de precios
- Bancos
- Formas de pagos
- Productos / Servicios
- Unidades de medidas
- Departamentos
- Centros de costos
- Subcentros de costos
- Descuentos
- Regímenes fiscales
- Aduanas
- Usos de comprobantes
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| 5.1 |
190712 |
Se llevó a cabo una mejora que consiste en la incorporación de una funcionalidad para saber de que manera fué cobrado un ticket. En el listado, se pulsa clic derecho y se pulsa en la opción cobros, se encontrará información como la referencia, la forma de pago, la fecha, el tipo de cambio, el importe y la fecha de creación. |
| 5.1 |
190712 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en la funcionalidad del proceso de deshacer un cierre de caja. Cuando se vaya a realizar el proceso de deshacer el cierre de caja se verificará cuantos cierres han sido generados, y los comenzara a procesar del mas reciente al mas antiguo, de tal forma que quitará las referencias del o los cierres.
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| 5.1 |
190712 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en la funcionalidad del proceso de deshacer arqueo. Cuando se vaya a realizar el proceso de deshacer el arqueo se verificará cuantoa arqueos han sido generados, y los comenzara a procesar del mas reciente al mas antiguo, de tal forma que quitará las referencias del o los arqueos, eliminará los movimientos creados en automático por el arqueo de efectivo, y actualizará el saldo inicial de la caja.
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| 5.1 |
190509 |
Se llevó a cabo una mejora en el sistema de Punto de venta que consiste en lo siguiente: En la configuración de la caja ahora se puede asignar una sucursal, de tal forma que cuando se facture, el comprobante fiscal digital se emita con el código postal de dicha sucursal. Para esto primeramente deben haberse dado de alta las sucursales en el catálogo del mismo nombre. |
| 5.1 |
190509 |
Se agregaron las siguientes funcionalidades de "Grupo producto" en el ticket:
1. Nombre de grupo en la ventana.
2. Se cambió la información en la ventana inferior con el siguiente formato:
Clave / Nombre del producto
Descripción del producto
Saldo final
Precio
3. La búsqueda de los productos es por clave y nombre del producto.
4. Cuando el producto no tenga asignado una imagen, sólo se mostrará el nombre.
5. El ordenamiento de los productos es por clave del producto.
6. Validación al no encontrar el producto.
7. Validación al producto cuando no tiene precio. |
| 5.1 |
190509 |
Se agregaron las siguientes funcionalidades en el botón de "Consultar precio" en el ticket:
1. Maximizar pantalla.
2. Nombre de columna clave del concepto de precio.
3. Nombre de columna concepto de precio.
4. Ajuste del tamaño a las columnas.
5. Fomato al los importes en el precio.
6. Mensaje de "No se encontró producto" al ingresar código de barras erroneo.
7. Validación a código de barras duplicado.
8. Desactivar botón "Aceptar".
9. Validación a productos que no tengan precio.
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| 5.1 |
190509 |
Se agregaró funcionalidad en el botón "Búsqueda de producto" en el ticket, como la búsqueda incremental , además de darle formato a los precios y a las cantidades, se hace la validación de que no se puedan agregar partidas si no hay un precio asignado al producto, se agregaron las columnas de código de barras asi como la de existencias.
Otra funcionalidad que se agregó a la aplicación de punto de venta es un apartado en los parámetros de la empresa para que se configuren los tipos de movimientos de entrada y salida para efectos de la generación automática de movimientos al realizar un arqueo.
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| 5.1 |
190509 |
El C2kTareas agregó una funcionalidad para el sistema donde se llevará el registro de estadísticas de uso, las cuales por default estarán activadas en los parámetros de la aplicación. Para activar o desactivar lo deberá indicar al consultar la licencia de uso habilitada en el sistema y seleccionando el boton estadísticas de uso donde se mostrarán las siguientes opciones:
* Con el número de dispositivo correspondiente.
* Sin número de dispositivo correspondiente (registrándose como estadísticas generales).
* Omitir completamente el envío y registro.
Esto con el fin de que se registre los módulos que está utilizando el usuario, sin embargo el usuario puede en algún momento omitir el envío de estas estadísticas.
Es importante mencionar que el registro y envío de las estadísticas es imperceptible al usuario, por lo que en ningún momento genera algun problema en el sistema.
Los procesos que se consideraron para su medición son:
1- Acceso al sistema.
2- Estadísticas de Facturación.
3- Arqueo
4- Cierre
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