Procedimiento para obtener la información Fiscal.
Para la generación de cálculos Fiscales dentro del sistema de Contafiscal, la presente guía le indicará los menús en los que se requiere apoyar para la información que desea obtener.
Los procedimientos explicados en la presente guía pueden ser mensuales o anuales, es importante que revisemos cual corresponde a cada caso.
Procedimiento Mensual.
Una vez capturada la información Contable con sus afectaciones Fiscales, deberá efectuar los procedimientos en cada uno de los meses.
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NO
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PROCEDIMIENTO
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MODULO
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RESULTADO
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1
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Póliza de Depreciación de Activos Fijos.
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Fiscal-Activos-Contable
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Póliza de depreciación mensual
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2
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Póliza de Variación cambiara.
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Fiscal-Impuestos-Moneda-Contable
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Póliza de Variación Cambiaria
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3
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Pago referenciado.
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Fiscal- Referenciado
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Pago referenciado mensual de ISR e IVA
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4
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Informativa a Terceros (DIOT)
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Fiscal – IVA (DIOT)
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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
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Procedimiento Anual.
Para obtener la información de los cálculos anuales es necesario elaborar los
siguientes procedimientos.
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NO
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PROCEDIMIENTO
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MODULO
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RESULTADO
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1
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Deducción de Activos Fijos
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Fiscal – activos- Fiscal
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Calculo de la Deducción
Anual de Activos fijos y
promedios de Activos
Fijos para ISR
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2
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Promedio Anual de
Créditos y Deudas
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Fiscal-Impuestos-Determinaciones-Promedio
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Listado de promedios de
Créditos y Deudas para
Ajuste Anual por Inflación
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3
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Ajuste Anual por
Inflación
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Fiscal-Impuestos-Determinaciones-Ajuste por Inflación
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Ajuste por Inflación
Cálculo del Ajuste Anual
por Inflación
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4
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Ganancia o Pérdida
Cambiaria
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Fiscal-Impuestos-Moneda Fiscal
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Listado Fiscal
Perdida/Ganancia por
variación Cambiaria
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5
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Actualización de
Perdidas Pendientes
de Amortizar
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Fiscal- Impuestos-ISR-, Pérdidas
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Reporte de la pérdida
pendiente de amortizar
actualizada
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6
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ISR Anual
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Fiscal-Impuestos-ISR-Anual
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Calculo Anual de ISR
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7
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Estado de Resultados
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Reportes- Contables-Financieros- Estado
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Estado de Resultados del
Ejercicio
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8
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Conciliación
Contable-Fiscal
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Reportes-Fiscales-
Contable/Fiscal
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Reporte de la conciliación
Contable-Fiscal
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