 Complemento de Divisas
¡¡¡Importante!!! Se debe considerar que la empresa debe estar configurada para poder generar documentos de tipo CFDI, y así poder realizar la configuración del Complemento Divisas.
Para configurar en nuestra empresa el Complemento Divisas, se debe de realizar lo siguiente:
 Para generar pulsamos la opción de Nuevo.
 Enviara la pantalla para capturar los datos del nuevo documento, el documento que vamos a crear para el uso del Complemento Divisas, debe ser de tipo CFDI, para ello debemos capturar los siguientes campos:
Clave: debemos indicar la clave con la cual se identificará el tipo de documento, esta debe contar de 4 caracteres.
Nombre: asignar el nombre de nuestro documento, ejemplo Factura Cliente Divisas.
Formato: se puede asignar el formato, de impresión podrá utilizar el formato predefinido del sistema CFDI33.rtm.
Nivel: se asigna el nivel del documento, el cual asignamos el nivel D
Propietario: se asigna como Cliente para nuestro documento
Tipo: el tipo de documento será CFDI
Tipo de documento: el documento fiscal es Factura
Módulos: los módulos activos será Inventarios, Facturación y Cuentas por cobrar
Afecta Saldos: activar la opción de Suma
Naturaleza: se debe elegir Cargo
Afecta a: se activará la opción CxC.
 Se debe de guardar el documento pulsando la opción de Aceptar.
 Aparecerá la ventana de relación de todos los clientes que se tienen registrados. Se debe de seleccionar el cliente que trabajara con este complemento.
 Ya elegido el cliente se debe oprimir la opción de Datos Adicionales
 Se abrirá la pestaña mostrando los datos adicionales, seleccionamos la pestaña de Complemento para asignar pulsaremos la opción de Nuevo.
 Se abrirá la ventana donde se debe asignar el complemento que se pretenda trabajar.
 Para asignar debe de pulsar el botón del catálogo
 .Se abrirá la ventana de los complementos. Se debe seleccionar el complemento y se oprime Aceptar.
 Posteriormente se debe de asignar el tipo de documento con el que se va a relacionar el complemento pulsando el botón
  Emisión de un CFDI con complemento
El proceso de captura del documento es de manera ordinaria. Solo debe considerar utilizar el tipo de documento que asigno en la relación del complemento.
Al finalizar la captura deberá guardar pulsando Aceptar.
 Para este tipo de complemento no se debe de agregar ningún dato. Al terminar de emitir el CFDI solo aparecerá en el nodo CFDI complemento: el atributo versión 1.0 y el tipo de operación venta.
 Puede intentar visualizar el archivo PDF para que pueda ver los datos del complemento.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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