Movimiento de anticipo CFDI
Para la versión 4.0 el SAT dispara el mecanismo para poder generar CFDIs, en el caso de los anticipos recibidos.
Se va a realizar el proceso de 3 comprobantes:
- Emisión de una factura electrónica por el valor del anticipo
- Emisión de una factura electrónica por el valor total de la operación
- Emisión de una factura electrónica de tipo Egreso
Requisitos:
Se requiere tener Administrador C2K.
En el Sistema se va a controlar el manejo de anticipos a través de un parámetro del encabezado del documento y utilizando la funcionalidad de registro de CFDis relacionados.
Proceso de configuración.
- Dentro de Administrador C2K debemos de ir a parámetros de la empresa/ configuración / facturación.
- Dentro de esta opción vamos a colocar el tipo de documento de Egreso y en su caso si se maneja serie y dar en aceptar.
- Posteriormente nos dirigimos al módulo de facturación.
- Creamos la factura del anticipo por el valor del anticipo, activamos anticipo.
- Timbrado el primer documento debemos de colocar clic derecho en la factura de anticipo, opción Relacionar documentos, (07) CFDI por aplicación de anticipo.
- Se debe de crear la factura por el monto total de la factura, el documento mostrara CFDI relacionado 07 (anticipo).
- Una vez terminado el proceso con la factura envía a timbrar el sistema creara el documento de Egreso por el anticipo faltante.
Factura de anticipo:
Factura por el monto total.
Factura de Egreso.
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