001079 AD_Aplicación de nota crédito a factura de cliente

Aplicación de nota de crédito a factura de cliente

Consideraciones

La aplicación de una nota de crédito se realiza para disminuir o saldar las cuentas por cobrar de nuestros clientes. 

Para aplicar una nota de crédito esta debe estar capturada y timbrada previamente en el módulo de Facturación. 

Proceso 

Con nuestra empresa abierta entraremos a Principal à Cuentas por Cobrar. 

Se mostrará el listado de documentos, en el seleccionaremos la factura a la que vamos aplicar la nota de crédito. 

Seleccionamos la Factura a Cliente y damos clic en el botón Editar, se mostrará nuestra factura y daremos clic en el área de Aplicaciones sobre el botón que dice Nueva.

Nos mostrara la ventana de Alta de aplicaciones (cobros), donde llenaremos los datos como sigue:

Tipo: Documento

Documento: Daremos clic en el botón de y en el listado que se muestra buscaremos la nota de crédito a relacionar, la seleccionamos y para referenciarla daremos clic en el botón de Aceptar.

Referencia: Campo para capturar un dato u observación.

Fecha: Asignara la fecha de la nota de crédito.

Importe: Se asignará el valor de la nota de crédito, puede aplicarse todo o ser modificable. 

Banco: No editable 

Importe: Valor de la factura. 

Una vez capturados nuestros datos guardaremos nuestra aplicación dando clic sobre el botón de Aceptar.

Se mostrará en automático una ventana para capturar una nueva aplicación en la cual daremos clic en cancelar si ya no aplicaremos otro documento.

Al cerrar la ventana de aplicación se mostrará nuestra factura y nuestros totales los cuales han cambiado con la aplicación realizada. 

Por ultimo guardaremos nuestro documento dando clic en el botón de Aceptar .

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