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CFDI de traslado En las siguiente documentación se muestra el proceso de configuración para generar un CFDI de Traslado. Procedimiento: Entramos al menú Catálogos / Principales / Tipos de documentos y damos clic en el boton de Nuevo.
Para la generación del documento de traslado es necesario crear un nuevo tipo de documento. La configuración deberá de ser de forma idéntica al documento de factura que se utiliza para generar los comprobantes fiscales tradicionales agregando la opción Traslado.
¡¡¡ Importante !!! En caso de estar integrando con el sistema de Contafiscal debe de considerar la pestaña Integración Contable. En el caso del formato puede asignar el mismo formato que utiliza en el tipo de documento que realiza las facturas ordinarias. Guardar los cambios pulsando la opción Aceptar.
Una vez creado el tipo de documento nos dirigimos al menú Principal / Facturación y damos clic en el botón de Nuevo. La captura del documento es de forma normal, es decir, deberá de agregar los datos como:
En la sección de Concepto/Partidas se debe agregar el producto/servicio que involucra el traslado. Para la asignación deberá de pulsar la opción de Nueva que se encuentra de lado derecho.
Muestra la ventana para comenzar con la captura del o los productos/servicios. Se deberá colocar la cantidad. ¡¡¡ Importante !!! El precio unitario deberá ser 0.
Guarda la partida dando Aceptar
Se deben de agregar todos los productos involucrados en la operación de traslado. Para continuar pulsamos Aceptar para guardar el documento.
Solicitará la captura de la contraseña de su CSD para la generación y timbrado de su comprobante.
Una vez timbrado podrá visualizar el archivo XML y PDF con los datos del complemento.
¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
