 Complemento de pago con moneda diferente al de la factura
El sistema Administrador C2K permite poder timbrar un complemento de pago de distinta moneda para sola una factura, la cual se menciona en esta guía de ayuda.
¡¡¡Importante!!! Si requiere generar un complemento de pago de distinta moneda para varias facturas consulte las siguientes guías:
1- Complemento de pago Tipo Movimiento (Agrupado por forma de pago)
2- AD_Complemento de pago Tipo Movimiento(Pago por aplicación)
Si tiene dudas en como configurar y generar el complemento de pago de tipo Otro puede consultar la guía de ayuda:
1- Configuración Complemento de Pago de tipo Otro.
¡¡¡Importante!!! Para poder realizar este proceso es necesario contar con el sistema Administrador C2K, en la versión 5.1, Numero de contyrol 181010 o superior.
Procedimiento:
Se debe tener creada la provisión del documento (Documento de ingreso), seguido de esto ingresaremos al módulo de cuentas por cobrar y buscaremos nuestra factura, la seleccionamos y damos clic en el botón “Editar”.
 Aparecerá la información de nuestra factura, el siguiente proceso es realizar la aplicación de cobro, para ello daremos clic al botón “Nuevo”, que se encuentra en la sección de Aplicaciones.
 Hacemos nuestra aplicación de tipo otro. Debemos asignar la información de la pestaña “General”, de la aplicación de cobro, en el campo tipo de cambio se debe colocar el tipo de cambio del día del pago, para poder asignar la moneda con la que nos pagó el cliente debemos presionar el botón importe otra moneda.
 Se mostrará una ventana “Importe en otra moneda”.
NOTA: Los datos que se capturarán a continuación corresponden al pago en otra moneda.
 Importe: ingresaremos la totalidad del pago de nuestro cliente.
Moneda: debemos seleccionar la moneda con la que nos realizaron el pago, para este caso utilizaremos pesos mexicanos.
Tipo de cambio: Será asignado de manera automática conforme a la moneda seleccionada anteriormente.
En la parte inferior se muestra nuevamente el tipo de cambio el cual debemos verificar que corresponda con el del día en que se realizo el pago.
El importe corresponde al pago total o a la parcialidad de la moneda origen de la factura o del documento de ingreso este dato es no editable, para finalizar damos clic al botón “Aceptar”.
¡¡¡Importante!!! Si el importe es diferente al de la factura deberán verificar el tipo de cambio asignado en la ventana de aplicación.
Datos de la transacción:
Estos datos son opcionales y podemos adjuntarlos.
Finalmente damos clic al botón de “Aceptar” para realizar el timbrado de nuestra aplicación.
Nota: Si tenemos configurado nuestro sistema Administrador C2K para realizar el timbrado en línea, en automático solicitará el password- llave privada.
 Asignamos nuestra contraseña de timbrado.
 Y al finalizar el proceso de timbrado, nos aparecerá nuestra aplicación en color verde.
 Para visualizar nuestro “PDF y XML”, nos dirigiremos al menú aplicaciones cobros, ubicado dentro de Menú Principal ->Cuentas por Cobrar->Aplicaciones Cobros.
 Para visualizar el XML Seleccionamos nuestra aplicación, se mostrará sombreada la fila en color azul.
 Del lado derecho en la barra de botones damos clic en la punta flecha del botón timbrar
 , en ver XML   Para visualizar el PDF damos clic en el botón Ver PDF.
  ¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)
e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
|