 Productos por proveedor en partidas
La activación de este proceso permite al usuario tener un mejor control de los productos que sus proveedores le ofrecen. Así mismo crear una identidad de relación entre Proveedores – Productos – Costo unitario.
¡¡¡Importante!!! Para poder hacer uso de este proceso es necesario contar con el módulo de Compras.
Para activar el uso de este proceso es necesario ingresar al menú Archivo – Parametros de la empresa – Configuración – Compras. Se deberá activar la opción correspondiente a Manejar productos por proveedor.
 Una vez efectuada la activación deberá de guardar los cambios pulsando la opción de Aceptar.
La siguiente configuración a seguir es, deberá de ingresar al menú Catálogos – Principales – Clientes/Proveedores. Deberá de seleccionar al Proveedor con el que se desea relacionar los productos exclusivos. Para asignar deberá de aperturar la opción de Datos Adicionales, se encuentra en la parte inferior del catálogo.
 Una vez que se muestre la opción de Datos Adicionales, deberá de explorar la opción de Productos y posteriormente para comenzar con el registro deberá de pulsar la opción de Nuevo que está en la parte inferior derecha.
 En la ventana emergente se deberá de asignar el producto exclusivo del proveedor, también podrá definir el costo de manera predeterminada.
 Una vez asignados los productos al proveedor. Deberá de salir pulsando la opción de cancelar. Podra visualizar en la parte inferior todos los productos que quedaron relacionados con el proveedor.
 ¡¡¡Importante!!! La modificación de productos y costos es completamente editable y podrá cambiar cuando se requiera.
La aplicación del proceso se mostrará a partir del siguiente documento que se capture en el módulo de compras (Factura proveedor o Pedido proveedor). Al momento de que intente capturar los productos, el sistema solamente mostrara la relación de productos que se asignaron en el proceso anterior.
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