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Nuevo esquema de cancelación 2022

El 1 de enero del 2022 entro en vigor un nuevo esquema de cancelación.

Ahora será necesario indicar el motivo de cancelación de los comprobantes en base a la siguiente tabla. 

Escenario 1. 

“Comprobante emitido con errores con relación”.

Escenario 2. 

“Comprobante emitido con errores sin relación”

Escenario 3. 

“No se llevó a cabo la operación”.

Escenario 4. 

“Operación nominativa relacionada en la factura global”.

Proceso de cancelación dentro del sistema Administrador C2K y Punto de Venta C2K.

Este nuevo esquema de cancelación esta vigente a partir de la versión 5.5 del sistema Administrador C2K y Punto Venta C2K en caso de contar con una versión anterior, deberá realizar previamente la actualización. Favor de contactar a su ejecutivo de ventas. 

Cancelación de CFDIs de tipo ingreso, egreso.

El proceso de cancelación se sigue realizando en el respectivo módulo de Facturación  - Movimientos.

01 - Comprobante emitido con errores con relación.

1. Antes de cancelar el CFDI con error, se deberá de emitir el CFDI correcto. La emisión del CFDI deberá de realizarse con la relación 04 – Sustitución de los CFDI’s previos. Favor de consultar la siguiente guía.

https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/001128.html 

2. Una vez generado el CFDI relacionado. Se deberá de realizar el proceso de cancelación del CFDI incorrecto. Seleccionar el CFDI y pulsar el botón de Cancelar documento que se encuentra de lado derecho. 

¡¡¡Importante!!! Para poder cancelar dentro del sistema es necesario que el  documento no contenga aplicaciones (cobros) en el módulo de cuentas por cobrar. 

3. Aparecerá un recuadro donde el sistema solicitará los motivos de cancelación y adicionalmente en la parte inferior en Folio sustitución mostrará el UUID del CFDI que lo está sustituyendo. 
4. Se deberá de elegir la opción 1.

5. Capturar contraseña y esperar. El sistema realizara la petición de cancelación. 

¡¡¡Importante!!! El sistema ya colocara de forma automática el dato del UUID que corresponde. El usuario no podrá editar este campo. 

Para lo casos siguientes se realiza con el mismo método.

02 - Comprobante emitido con errores sin relación.

03 – No se llevó a cabo la operación.

04 – Operación nominativa relacionada en la factura global.

1. Seleccionar el CFDI y pulsar el botón de Cancelar documento que se encuentra de lado derecho. 
2. Aparecerá un recuadro donde el sistema solicitará los motivos de cancelación.
3. Se deberá de elegir la opción que corresponde.

4. Capturar contraseña y esperar. El sistema realizara la petición de cancelación. 

Cancelación de CFDIs de tipo pago.

El proceso de cancelación se sigue realizando en el respectivo módulo de Cuentas por Cobrar - Movimientos. El movimiento de cancelación tiene una variante que corresponde a cancelar en primera instancia la aplicación del pago para que se pueda liberar el saldo por cobrar del movimiento

¡¡¡Importante!!! El diseño del sistema en el módulo de Cuentas por Cobrar permite llevar un control del saldo pendiente de cobro de todos los movimientos que se generan en el módulo de facturación.

Cancelación de movimientos de tipo otro. 

Para este tipo de aplicación solo se podrá utilizar la opción 02 - Comprobante emitido con errores sin relación, para la cancelación de los CFDI

1. Identificar el movimiento de ingreso en el módulo de cuentas por cobrar. Para poder cancelar la aplicación del pago deberá de pulsar la opción de Editar. 

2. Identificar la operación de pago que se pretende cancelar y seleccionar. Posteriormente pulsar la opción de Cancelar la aplicación.  

3. En la ventana emergente deberá de colocar los motivos de cancelación y en clave del motivo deberá de elegir la opción 02. Posteriormente pulsar Aceptar.

4. Pulsar Si para continuar. 

5. Capturar contraseña y esperar. El sistema realizara la petición de cancelación. Una vez cancelado, se debe generar el siguiente movimiento. 
6. Seleccionar el movimiento cancelado y pulsar botón secundario. Elegir la opción Aplicaciones (cobros) relacionados y aparecerá la única opción 04 – Sustitución de los CFDIs previos. 

7. El sistema mostrara la ventana de captura del movimiento para que se pueda registrar nuevamente. Continuar con el proceso de forma habitual para el timbrado de su complemento de pago. 

Cancelación de movimientos de tipo documento.

Para este tipo de aplicación si se podrá utilizar la opción 01 - Comprobante emitido con errores con relación, para la cancelación de los CFDI

6. Identificar el movimiento de ingreso en el módulo de cuentas por cobrar. Para poder cancelar la aplicación del pago deberá de pulsar la opción de Editar. 

7. Seleccionar el movimiento y pulsar el botón de Cancelar aplicación.

8. Aparecerá la opción de indicar motivos de cancelación. En esta ventana no se indica la clave de cancelación ya que solo es un movimiento interno para poder liberar el saldo de la cuenta por cobrar. 

9. Pulsar la opción de Si para continuar. Una vez cancelado, deberá de pulsar la opción de Aceptar. 

10. Ahora se deberá de generar el CFDI de pago que sustituye. Identificar en la relación de movimientos de Cuentas por Cobrar el documento de abono. Seleccionar y pulsar el botón secundario y se elige la opción Documentos Relacionados – 04 Sustitución de los CFDIs previos. 

11. El sistema enviara la ventana de captura para proceder con la generación del nuevo documento de cobro. Se deberá de generar de forma habitual.

12. Una vez concluida la aplicación. Se deberá de finalizar la cancelación del documento incorrecto. Se identifica dentro del módulo de Cuentas por Cobrar y posteriormente se pulsa la opción de Cancelar documento. La clave del motivo que se deberá de elegir es 01 y en la parte inferior de Folio sustitución aparecerá el UUID que se generó.

13. Pulsar si para continuar. Capturar contraseña y esperar, el sistema realizara la petición de cancelación

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