|
Agregar a formato variable de importe en especie En caso de tener conceptos/afectaciones, los cuales no van a acumular al neto a pagar por necesidades de la empresa, sin embargo si requiere que se muestren de manera informativa en el recibo del trabajador, en necesario realizar una modificación al formato para que se vea reflejado como, importe en especie y no lo considere en el importe del neto a pagar. El sistema ya trae adecuado los formatos con los conceptos de vales de desensa, vales de restaurante, vales de gasolina y vales de ropa. Si requiere agregar algun otro se deben seguir los siguientes pasos. Priemero se debe tener identificado el formato que tiene configurado, esto se verrifica desde el menú principal: -Nóminas - Catálogo, se selecciona la nómina y haga clic en cambio, una vez en el detalle de la nómina hacer clic en el botón CFDI y mostrará una ventana dode se ve el boton Recibo CFDI, identifique ahí la ruta y formato CFDI que tiene.
Ya identificado el formato, vaya dentro del menú principal a Procesos-Formateador/Reporteador, le mostrara una pantalla, seleccione Recibo y haga clic en paloma verde.
Mostrará el reporteador y se debe hacer clic en Archivo-Abir
En ese momento abrirá el buscador, se debe localizar el formato y hacer clic en abir
Una vez abierto el formato, localice del costado izquierdo (Arbol de Reporte) el SubReporte2Complemento_Nomina_Percepciones
Seleccione el SubReporte2 y haga clic en el icono Cal que se encuentra en la parte superiror, selecciones Detail y posteriormente haga clic en AfterPrint y se mostrará en la parte inferior de la pantalla lo señalado en el recuadro azul de la siguiente imágen.
El siguiente paso es agregar el dato que necesitamos se muestre como importe en especie, ese dato deber la Clave CFDI que se esta configurando en el concepto que dío de alta. Ejemplo: El número de concepto 116 Ayuda de utiles escolares, tiene configurada la Clave 034 de CFDI. por lo que, es este el dato que de debe agregar al formato
Regresando al formateador, se tiene que colocar inmediatamente despues de la ultima variable que tenga, donde se cierra el parantésis, la palabra or con minusculas, posteriormente copie los datos que estan dentro de los parentésis cambiando unicamente el dato de la Clave CFDI '032' por '034' (datos del ejemplo) colocanco la clave que requiera.
Asi debe quedar.
Ya que se haya colocado la clave, regrese a la pestaña Diseño que esta en la parte superiro y haga clic en Principal: DocumentoXML que esta abajo de Arbol de Reporte para que lo regrese a la pantalla princial del documento. Importante!!! Esta paso es necesario para que no se dañe el formato
Haga clic en Archivo-Guardar Como, le mostrará un buscador donde le sugiere cambiar el nombre del archivo, es recomendable se modifique el nombre y de esta manera se conserva el formato original y se creará uno nuevo con la modificacion realizada.
Ya que se haya guradado el documento con la modifricación, se debe configurar la ruta del mismo dentro de la nómina, para este paso vaya al menú prinicipal Nómina-Catálogo, selecciones la nómina y haga clik en el icono de cambio (manita con lápiz); una vez en el detalle de la nómina haga clic en el boton CFDI y posteriormete en el botón Recibo CFDI, mostrará un buscado y se debe seleccionar el formato modificado, la ruta, debe ser de acuerdo al tipo de sitema con el que se cuente, \\red , si el sistema es modalidad RED o C: si la modilidad del sistema es monousuario. Para el proceso de redireccionar la ruta del formato, también se puede apoyar en la guía 1024
Y por último, para ver el cambio en su PDF, no es necesario que cancele y genere un nuevo CFDI. Se hace el proceso de regeneracion del PDF siguiendo la guía 919 ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 88 72 27 95 Y 96 e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V |
